[uacf7_step_start "Gegevens"]

Uw gegevens

Uw gegevens worden niet gedeeld en alleen gebruikt om u een adviesrapport en terugkoppeling te geven. [uacf7_step_end] [uacf7_step_start "Besturing & Governance"]

Besturing & Governance

Voor het onder controle brengen en houden van bedrijfsprocessen is het belangrijk om goede besturing & governance te hebben.

1. De organisatie heeft een strategie met bedrijfsprocessen die dit ondersteunen

???, de organisatie mist een duidelijke strategie en er is geen link met bedrijfsprocessen.???????, er is wel een strategie op hoofdlijnen. Maar dit is nog niet vertaald naar de operatie en er is geen link met de processen.????????, er is een strategie op hoofdlijnen en dit is vertaal naar operationele doelen. Maar er mist nog een link met de processen.??, de strategie en ambities zijn vertaald naar operationele doelen met bijbehorende bedrijfsprocessen die dit ondersteunen.

2. De processen in de organisatie zijn benoemd, beschreven en hebben een proceseigenaar

???, er zijn geen processen beschreven in de organisatie???????, 25% van de processen is beschreven. Deze processen kennen geen proceseigenaren.????????, de helft van de processen is beschreven. En daarbij is ook een proceseigenaar benoemd.??, 100% processen beschreven en proceseigenaren zijn bekend en dit wordt periodiek geüpdatet.

3. De processen worden getoetst ten opzichte van de vastgelegde processen

???, er wordt geen toetsing gedaan of processen worden uitgevoerd zoals vastgelegd.??, maar deze toetsing gebeurt ad hoc. En pas als er een probleem is ontstaan.??, de toetsing gebeurt 1-2x per jaar. Dit is op initiatief van een externe organisatie.??, dit gebeurt elk kwartaal. Dit is op eigen initiatief en de resultaten leiden tot verbeteringen van de processen. 30% van de vragen ingevuld [uacf7_step_end] [uacf7_step_start "Middelen & Systemen"]

Middelen/systemen

De processen moeten met de juiste (digitale) middelen worden ondersteund om optimaal te presteren.

4. De dataprocessen bijvoorbeeld BI zijn beschreven en worden onderhouden

???, processen worden niet ondersteund door informatie technologie systemen.???????, alleen enkele core processen worden ondersteund door losse applicaties????????, de belangrijkste processen worden ondersteund door 1 centraal ERP systeem??, alle processen worden optimaal ondersteund door integrale IT systemen

5. Procesen maken op gestructureerde manier gebruik van data

???, er wordt niet op een gestructureerde manier gebruik gemaakt van data???????, er wordt op ad hoc basis gebruik gemaakt van data????????, er wordt regelmatig gebruik gemaakt van data. Maar dit wordt niet gebruikt bij besluitvorming.??, er wordt op een gestructureerde continue manier gebruik gemaakt van data bij nemen van beslissingen.

6. De processen verlopen digitaal en er is geen handmatig werk nodig

???, processen verlopen niet digitaal en er zijn veel handmatige acties??, 25% processen is digitaal. Maar ook een redelijk groot deel van het werk wordt nog handmatig uitgevoerd??, 50% processen lopen digitaal, incidenteel is er nog een handmatige handeling noodzakelijk.??, 100% processen verloopt digitaal, zonder handmatig werk. 60% van de vragen ingevuld [uacf7_step_end] [uacf7_step_start "Mensen & gedrag"]

Mens & gedrag

Het is belangrijk dat mensen de processen goed kennen en juist uitvoeren

7. De medewerkers hebben zicht op hun rollen en verantwoordelijkheden bij de processen, bijvoorbeeld BI

???, er is onduidelijkheid over de rol en taakverdeling.??, maar medewerkers hebben beperkt zicht op wat hun rol in proces is. Regelmatig is hier nog onduidelijkheid/discussie over.??, medewerkers hebben redelijk zicht op wat hun rol in proces is. Incidenteel is hier nog onduidelijkheid/discussie over.??, medewerkers hebben volledig zicht op de taken, rolverdeling en verantwoordelijkheden.

8. Processen worden continue verbeterd en geoptimaliseerd

???, de processen in de organisatie worden niet verbeterd en geoptimaliseerd.???????, de processen in de organisatie worden op ad hoc basis geoptimaliseerd.??, 1x per jaar worden de processen in de organisatie geoptimaliseerd??, continue verbetering gedurende meerdere keren gedurende het jaar.

9. Processen worden aangepast op veranderende wet/regelgeving

???, processen worden niet aangepast. Organisatie is niet in control.???????, processen worden op ad hoc basis aangepast. Maar organisatie is niet in control????????, processen worden regelmatig (1x per jaar) verbeterd??, continue bezig om processen aan te passen op veranderende wet en regelgeving. Ook in documentatie up-to-date.

10. Procesinformatie is bruikbaar om nieuwe medewerkers op weg te helpen om de werking van de organisatie te leren kennen

???, procesinformatie is niet beschikbaar voor nieuwe medewerkers.???????, procesinformatie is zeer beperkt beschikbaar. De nieuwe medewerker moet hier zelf naar vragen en naar op zoek.????????, procesinformatie is redelijk aanwezig. De belangrijkste informatie is beschikbaar.??, procesinformatie is volledig beschikbaar en kwalitatief goed genoeg zodat nieuwe medewerkers snel aan de slag kunnen 100% van de vragen ingevuld